第一部分  单位概况

一、单位职责

安徽省肥西中学属于财政全额拨款事业单位，二级预算单位，是一所省级示范高中，办学宗旨为实施高中教育学历教育，促进基础教育发展。学校下设校长室，办公室，教务处，总务处，教研处，会计室，工会等部门。主要任务是有效组织教学，为国家输送优秀的大学生，培养德智体全面发展的新时代接班人，完成教育教学及育人任务。

二、单位预算单位构成

安徽省肥西中学2021年度单位预算为校本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，安徽省肥西中学实有各类人员313人，其中在职219人、离休1人、退休85人，退养6人，遗属补助2人。

三、2021年度主要工作任务

（一）党建工作

我校的党建工作将以认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以落实全面从严治党要求为主题，继续深化“两学一做”学习教育，紧紧围绕教育教学中心工作，加强教师队伍思想建设，扎实开展党建各项工作，进一步提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥学校党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用，为学校的发展提供组织保障，开创学校党建工作新局面。

1、认真履行意识形态工作责任制。

2、抓实“两学一做”，做好“三会一课”常规教育活动。

3、做好组织发展工作。

4、做好党务公开工作。

5、加强党风廉政建设。

6、加强宣传工作建设。

7、加强党对群团工作的领导，丰富党建活动。

（二）德育工作

坚持德育为首，抓好德育队伍、德育网络、德育评价体系建设。

1、抓教师师德师风建设，组织学习实践发展观活动，开展好党风廉政建设，规范教师从教行为，及时查处体罚学生、违规收费、以教谋私等违规行为。

2、坚持抓好学生日常行为规范教育不放松，重点抓好安全教育、法制教育、养成教育和文明守纪教育。在德育形式和方法上想办法，在细节和文化品位上做文章，强化措施、严格管理，进一步拓宽拓深德育工作空间，开展系列教育活动，提高德育工作实效，巩固德育工作特色，促使学生身心协调发展，“塑造未来强者”。

3、定期开展先进德育工作者、优秀班主任、优秀班集体、“校园文明之星”、优秀学生干部的评选活动。

4、抓好心理辅导室工作。

5、加强书香校园建设，组织学生参加“合肥市第十三届暑假读一本好书”读后感评比活动。

6、坚持每周一开展升旗仪式和国旗下讲话。结合重大节日，每月一主主题，开展主题教育活动。

7、组织丰富多彩的艺术教育活动，积极开展体育节、读书节、艺术节和科技节等活动。

（三）教学教研工作

立足教研，聚焦课堂，进行课题研究，改进教师教学行为，提升教师专业化发展水平，切实解决或研究教学改革中出现的新问题和新情况，努力使我校形成一支师德高尚、业务精良、充满活力的反思型、科研型教师队伍，全面提高教学质量。

1、进一步深化课堂教学改革，扎实开展校本教研，通过“名师引路”、“自我反思”、“同伴协助”、“网络教研”、“专业扶持”等形式，在全体教师中广泛、深入、持久、扎实地开展新课程下的校本教研活动。通过研究，促进课改理念在课堂教学中的运用，促进课堂教学有效性的提升。

2、认真抓好教学过程管理。狠抓集体研究，转变集体备课观念，努力提高课堂教学的终极效益。认真组织教学教研月检查，加强对教师备课与作业批改的检查与管理，认真落实听课评课制度。

3、积极开展先进教研组创建工作，促进教师专业化发展。本学期继续开展先进教研组创建工作，对照《肥西中学先进教研组评选办法》每个月对各教研组教师教研工作情况进行记录并量化评分，突出过程性评价，充分发挥教研组在促进教师专业成长中的积极作用，努力推进学校教育教学改革向纵深发展。

4、依托“肥西中学青年教师成长工作室”开展青年教师培养工作。学校成立由教研组长、市县骨干教师和青年教师参加的“肥西中学青年教师成长工作室”，帮助青年教师制定成长规划，明确成长方向，创造快速成长条件，加强对青年教师在教育理念的确立、教学方法的丰富、教学技艺的运用等方面的培训与指导，引导青年教师对教育教学工作进行总结、反思，加强教育教学的理性探索，促进青年教师成为研究型教师、专家型教师，打造肥西中学品牌教师。

5、鼓励教师投身教育科研，参加各级各项课堂教学比赛、教研活动、课题研究。

6、全面贯彻党和国家的教育方针，严格执行课程计划，开齐开足各类课程，确保教育质量,科学安排学生在校活动及作息时间。

（四）工会团委工作

新学期，学校工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平习近平新时代新时代中国特色社会主义思想;和党的十九届四中全会精神，找准工会的坐标，持续开展“不忘初心、牢记使命”教育，积极投入到“抗疫”一线，保持工会组织的政治性、先进性和群众性。在学校党委、校长室和上级工会的领导下，围绕学校中心工作，切实行使工会建设、参与、教育和维护四大职能，团结动员全体教职工与时俱进，适应新时期教育发展的要求，为学校建构丰富完善的课程体系和教学质量不断提高贡献力量，全面提升工会工作能力和水平。关心教师身心健康，积极开展各种文体活动，丰富全体教职工的业余文化生活。组织开展教职工乒乓球、羽毛球、篮球、教职工体育运动会等系列体育比赛，利用重阳节，给老教师、老同志送上组织的关怀和温暖；组织老同志迎新茶话会；利用工会之家，开展丰富多彩的系列性活动，为在职教职工松绑、减压，愉悦身心。组织安排重阳节离退休教职工活动，开好迎春茶话会，搞好春节慰问，让离退休教师老有所乐，安享晚年。落实教师普惠体检，安排组织好全体教职工的健康体检工作。

学校团委发挥团组织团结教育青年的核心作用，带领学生团员开展形式多样，内容丰富的活动。扎实有效地搞好团的工作，全面提高青少年学生的思想道德水平。做好智慧团建工作，登记注册团员信息整理团档。健全班级团支部，组建新一届的学生会。成立学生志愿者服务队，开展社会实践和志愿服务活动。指导学生社团开展活动，举办校园文化艺术节。积极申报肥西县首届“最美学生”、 肥西县教育系统校园最美的人。实施积分制入团政策，根据积分确定入团积极分子名单。开展“我和我的祖国”爱国主义教育、高三成人礼等活动。

（五）后勤工作

1、继续做好常态化疫情防控工作。

2、攻坚克难，抓好创城迎检工作。

3、尽快解决暑期节能改造遗留问题，发挥节能作用；继续推进室内体育馆建设工作。

4、抓好常规管理，向管理要效率，厉行节约，杜绝浪费，消除一切不利因素，切实做好后勤服务和保障工作。

5、加强食堂工作各环节的管理与监督，严格督促学生餐厅承包单位履约，严把食品原料进入关，牢固树立食品安全意识，不断提高饭菜质量，让师生满意。

6、加强寝室管理，充分利用值班校领导抽查机制，督促寝室管理承包单位履约，为学生提供安全、卫生、整洁和清静的休息生活环境，让家长放心，吸引更多学生住校。

7、加强财务管理，严格执行学校财务制度，做到账目清楚、规范，及时做好教职工职称变动和薪级提升兑现工作，及时兑现允许发放教职工的各种费用和待遇，高效使用备用金，学校资金运转流畅。

（六）保卫工作

1、加强保安队伍管理，培养一支高素质的保安队伍。

2、加强门卫管理，做到文明执勤，礼貌待客，严格制度，勤奋周到。

3、对学校各部门、各级部安全防范工作进行督促、检查。对各教学楼、科技馆、办公楼等安全场所要每天进行一次安全检查，做到及时发现隐患问题及时解决问题。

4、加强对学生公寓安全管理，落实谁主管谁负责制度。

5、加强对日常工作的指导，检查，处理。对于出入校园的学生要严格按照学校规定，持有班主任写的出入证才能出校园。对外来车辆要严格按照学校规定执行。

6、处理和安排好日常保卫工作，凡学校举行大型活动，保卫处都要安排好安全保卫工作，安排节假日值班和安全保卫工作。

在新的学年里，我们面临着严峻的挑战和巨大压力，可以说是困难与希望同在，挑战与机遇并存。让我们以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创辉煌。

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安徽省肥西中学2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 安徽省肥西中学2021年财政拨款收支预算总表（附表1）

2. 安徽省肥西中学2021年一般公共预算支出预算表（附表2）

3. 安徽省肥西中学2021年一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4. 安徽省肥西中学2021年政府性基金预算支出预算表（附表4）

5. 安徽省肥西中学2021年国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6. 安徽省肥西中学2021年收支预算总表（附表6）

7. 安徽省肥西中学2021年收入预算总表（附表7）

8. 安徽省肥西中学2021年支出预算总表（附表8）

9. 安徽省肥西中学2021年基本支出预算总表（附表9）

10. 安徽省肥西中学2021年项目支出预算总表（附表10）

11. 安徽省肥西中学2021年政府采购支出预算表（附表11）

12. 安徽省肥西中学2021年政府购买服务支出预算表（附表12）

13. 安徽省肥西中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14. 安徽省肥西中学2021年“三公”经费支出预算表（附表14）

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一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省肥西中学2021年财政拨款收支预算2688.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2688.87万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2688.87万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出285.68万元，占10.62%；卫生健康支出111.24万元，占4.14%；住房保障支出508.07万元，占18.90%；教育支出1783.88万元，占66.34%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少73.22万元，下降2.65%。主要原因：一是在职死亡；二是人员调出；三是新增退休。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽省肥西中学2021年一般公共预算拨款2688.87万元，比2020年预算拨款减少73.22万元，下降2.65%，主要原因：一是在职死亡；二是人员调出；三是新增退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出285.68万元，占10.62%；卫生健康支出111.24万元，占4.14%；住房保障支出508.07万元，占18.90%；教育支出1783.88万元，占66.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算1783.88万元，比2020年预算减少22.63万元，下降1.25%，下降原因主要是招生减少，教师调出，在职死亡。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算266.01万元，比2020年预算减少4.61万元，下降1.70%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算14.68万元，比2020年预算减少8.39万元，下降36.37%，下降原因主要是新增退休人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算4.99万元，比2020年预算减少3.47万元，下降36.68%，下降原因主要是缴费费率下降及在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.89万元，比2020年预算减少0.35万元，下降28.23%，下降原因主要是享受人员减少。   

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算110.35万元，比2020年预算减少18.92万元，下降14.64%，下降原因主要是缴费费率下降及在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算458.19万元，比2020年预算减少14.00万元，下降2.96%，下降原因主要是人员调出，新分配减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算49.88万元，比2020年预算减少0.86万元，下降1.69%，下降原因主要是人员调出，新分配减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省肥西中学2021年一般公共预算基本支出2688.87万元，其中：

工资福利支出2567.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出35.11万元，主要包括：工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助86.34万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省肥西中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省肥西中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽省肥西中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省肥西中学2021年收支总预算2688.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省肥西中学2021年收入预算2688.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2688.87万元，占100.00%，比2020年预算减少73.22万元，下降2.65%，下降原因主要是在职转退休，人员调出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平，原因主要是单位没有政府性基金预算拨款；财政专户管理非税收入0.00万元，占0.00%，与2020年预算持平，原因主要是单位没有非税预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省肥西中学2021年支出预算2688.87万元，比2020年预算减少73.22万元，下降2.65%，下降原因主要是学生减少、人员调出及在职死亡，新增退休。其中，基本支出2688.87万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出0.00万元，占0.00%。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021年，安徽省肥西中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是无此项开支。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是基本支出中未预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是没有公务用车，主要用于燃油费、维修费、保险费等方面支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是没有预算，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

安徽省肥西中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是没有预算。

（二）政府采购情况

2021年安徽省肥西中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，安徽省肥西中学固定资产总金额3856.62万元，较上年增加69.66万元，其中，土地、房屋及构筑物2746.16万元、通用设备175.38万元、专用设备1.01万元、其他资产934.07万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（四）信息化项目情况

2021年安徽省肥西中学预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。

（五）项目及绩效目标情况

2021安徽省肥西中学编制项目绩效目标0个，预算资金0.00万元。

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一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：安徽省肥西中学2021年预算表（14张）

2021年预算公开表.pdf