安徽省肥西中学2021年度单位决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省肥西中学2021年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省肥西中学是一所老牌省级示范学校，有着悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，是肥西这块土地上璀璨的教育明珠。风雨过半百，一路走来，培养了众多各行各业的社会精英和一大批优秀人才，我们不忘初心，砥砺前行。

安徽省肥西中学2021年度部门职责主要有

（一）加强队伍建设，促进内涵发展

1．认真做好党建工作

严格执行民主集中制，重大工作集体研究，重大事项公开透明，着力进行教职工的职业道德、思想境界提升和意识形态方面的工作。

2．加强作风建设，求真务实

学校管理者要以身作则，率先垂范，廉洁自律，树立“责任意识、服务意识、学习意识、质量意识”；要深入教育教学一线，发现问题、研究问题、解决问题，为全体教师树立一面旗帜；坚持弘扬正气，引领团结广大教师形成积极向上的舆论氛围。

3．加强教师队伍建设

抓好师资建设，打造专业化水平不断提升的教师队伍。大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚品质，努力提高教师的道德修养和人格魅力，做学生健康成长的导师和引路人。

（二）坚持德育核心，提升德育品位

1．扎实开展育人活动

积极探索德育工作的实施途径和方式，变空洞的说教为浸润的教育。开展学生日常行为规范教育，加强和完善肥西中学学生疫情防控一日常规管理；召开主题班会、主题广播会，清查手机等，强化校风校纪进一步优化校园环境；继续开展校园文明之星评选活动；开展考试考风考纪教育；开展青少年普法教育活动；开展诚信教育；分年级分批开展毅行远足、教育基地研学活动。

2．围绕“四节”开展系列活动

围绕读书节、科技节、体育节、艺术节这四节，开展爱国主义读书教育征文、演讲比赛等系列活动；开展合肥市中小学生科技创新大赛活动；组织开展“合唱团”、“模联”、“尚跑”、“语艺”、“原上草”等学生社团活动；开展关工委举办的主题征文和演讲比赛；组织学生参加第十三届合肥市“暑假读一本好书”征文比赛。

3．开展文明校园建设活动

开展学雷锋系列活动；做好 “中国好人榜”学习宣传和投票评选工作；开展“我们的节日”清明节主题教育活动；开展“我们的节日”端午节主题教育活动；完成上级部门布置的各项文明创建活动。

4．积极开展心理健康教育

为了切实做好“七类”学生的关爱工作，学校采取多种措施, 建立完善的关爱对象健康成长长效机制，切实为“七类”学生成长营造健康、快乐、和谐的生活和学习环境，促进他们全面健康成长。

召开心理健康教育主题班会；上好学生心理健康教育课，利用学校个体和团体心理辅导室，以个别座谈、集体辅导、电子信箱、QQ聊天、团体讲座等形式, 积极开展面向全体学生的心理辅导活动。开展学生心理咨询；开展心理健康知识宣传、心理危机干预的培训。

5．做好学生助学工作紧紧围绕

为实现家庭经济困难学生成长成才目标，全面推进我校贫困学生的资助工作，学校将做好贫困学生家庭的摸底调查工作，充分利用社会资源为贫困学生完成学业提供各类保障，保证贫困学生顺利完成学业。督查2020年秋季国家资助金未激活账户；录入2021年春季校内资助全国系统；审核上报2021年春季学期普通高中国家助学金受助学生名单，及时足额无误发放资助款；做好国家助学金全国系统录入工作；做好校内奖助学金工作；做好建档立卡、精准扶贫和学费减免工作。

6．做好家校共育工作

充分发挥家长委员会的职能，参与学校教育活动，构建家庭、学校、社会三维教育网络。重视家庭教育，充分发挥好“家校共育指导中心”的作用，开展行之有效的家庭教育活动，从理念上和方法上给与家长指导，帮助家长提升教育孩子的能力，努力填补部分学生家庭教育的缺失，打好学校和家庭教育的组合拳促进学生的发展。

（三）加强教学管理，提升教学质量

1．切实加强课堂管理，落实教学常规管理目标。

认真组织教学教研月检查，狠抓集体研究，转变集体备课观念，努力提高课堂教学的终极效益。进一步落实《肥西中学常规教学研究（集体备课）实施方案》，集体备课每周一次，继续实行学校行政领导深入参与，并组织相关专家进行评价，确保集体备课落到实处。

2．加强学科中心组建设，开展主题教研组活动。

在新课程、新教材、新高考背景下，加强高考科目学科建设，是落实立德树人、提高教学质量的重要保证。为使我校高考科目学科教学管理逐步走上制度化、科学化和规范化的轨道，鼓励全体教师探索课堂教学新模式、新方法，创建统一、和谐、奋进的教学环境，促进我校教学改革持续健康发展，从而有效地提高教学质量，结合我校实际，具体落实《肥西中学高考科目学科建设实施方案》。

3．鼓励教师开展各级课题研究，扎实做好课题管理工作。

指导教师进行各级课题的申报，对立项课题进行有效的过程性管理，指导课题申请结题、撰写研究报告、过程性资料汇总等。引导教师关注日常教学，选准影响教学质量的问题，大力推进校本课题研究，把教学中看似常态的问题进行专题研究，寻找解决问题的办法和措施，使校本研究真正转化为“生产力”，切实解决教学中的实际问题，使课题研究更具实效。

4．依托“肥西中学青年教师成长工作室”开展青年教师培养工作。

学校成立由教研组长、市县骨干教师和青年教师参加的“肥西中学青年教师成长工作室”，帮助青年教师制定成长规划，明确成长方向，创造快速成长条件，加强对青年教师在教育理念的确立、教学方法的丰富、教学技艺的运用等方面的培训与指导，引导青年教师对教育教学工作进行总结、反思，加强教育教学的理性探索，促进青年教师成为研究型教师、专家型教师，打造肥西中学品牌教师。

5．广泛开展信息技术与学科教学如何有效融合的工作，提高教师信息技术和现代教育装备应用能力，进一步研究如何利用信息技术辅助课堂教学，指导师生利用智慧课堂更好地进行教与学活动，更好地提升教学的质量。

（四）筑牢安全意识，加强综治管理

1．提高教师和学生的安全防范意识，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合；建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系；强化落实学校安全责任制，层层签定责任书，层层落实责任制，杜绝因工作失误造成的安全责任事故，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

2．制订突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求。

3．加强对体育课教学、实验课等活动的有效组织与管理，规范上课，严格管理课堂过程；加强对学校相关活动的安全组织、管理的监控，确保师生人身安全。

4．注重对学生安全意识的教育，开展疫情防控、预防食品中毒、传染病防控、防溺水防意外事故、防人身伤害等安全教育，定期开展师生应急演练，提高师生应对突发事件和自救自护能力。强化对学生的组织性、纪律性、日常行为规范的养成教育与训练。

5．强化对门卫保安人员的管理，认真履行岗位职责，把好学校大门，规范门卫制度，严禁无关人员入校，做好来访登记工作，充分发挥人防、物防、技防的作用，确保校园安全、师生安全。

6．进一步强化“护校值勤”工作，值班领导严格执行6:30前到岗，晚上学生全部离校后离岗的规定，早上、课间、中午、放学等时间段都要认真巡查校园，严防校园伤害事故的发生。

（五）做好群团工作，助力学校发展

1. 工会将努力完成县教育联合工会提出的各项工作任务，全面提高教职工政治和业务素质，加强师德建设，切实加强学校民主管理，全面履行工会职能，维护教职工的合法权益。关心教师身心健康，积极开展各种文体活动，围绕“三八” “五一” “七一”等重要节日，分别开展“三八”节女职工插花知识培训及插花竞赛及“传承家庭美德 弘扬优良家风”征文活动，组织参加全县教职工第二届工间操大赛，开展“礼赞劳动者”演讲大赛，组织庆祝建党周年教职工书法、绘画、摄影大赛等。各项活动立足学校教职工生活和本校实际，充分调动广大教职工的工作积极性，丰富教职工的业余文化生活，培植健康生活理念，提高全校教职工的幸福感和归属感。

2. 在新的学期里，校团委将在团县委、校党委和校长室的领导下，抓好团的组织建设，提高服务青年的工作水平。充分发挥团组织团结教育青年的核心作用，带领学生团员开展形式多样，内容丰富的活动。扎实有效地搞好团的工作，全面提高青少年学生的思想道德水平。定期开展线上青年大学习，开展“五四”纪念日活动，积极开展青年志愿者服务活动。

（六）加强后勤保障，改善办学条件

1．做好常态化疫情防控。建立防疫物资接收、保管和分发台账，及时添置防控物资，确保疫情防控需要。建立通风消毒制度，专人负责，职责明确。做好学生体温晨、午、晚检查，出现异常及时上报。

2．规范财产管理，严格财务管理。做到账目清楚、规范，及时做好教职工职称变动和薪级提升兑现工作，及时兑现教职工的各种费用和待遇，高效使用可用资金，使学校资金运转流畅。

3．进一步有计划地开展校容校貌提质改造工程。通过校园环境建设、基础设施改造，进一步改善办学条件，提升学校形象，促进学校可持续发展。

4．做好校园卫生保洁工作，定期进行校园绿化修剪除虫等维护工作，不断提升绿化品位，美化育人环境。

5．加强食堂疫情防控和其它工作各环节的管理和监督，牢固树立食品卫生和疫情防控安全意识，不断提高饭菜质量，让师生满意。

6．加强寝室管理，坚持值班校领导抽查机制，督促寝室管理承包单位履约，为学生提供安全、卫生、整洁和清静的休息生活环境，让家长放心。

二、单位决算构成

安徽省肥西中学2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

安徽省肥西中学2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计6406.67万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6406.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加230.31，增长3.73%，主要原因：一事业收入增加;二住房保障支出增加，教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6406.67万元，其中：财政拨款收入6168.50万元，占96.28%；事业收入238.17万元，占3.72%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6406.67万元，其中：基本支出2979.54万元，占46.51%；项目支出3427.12万元，占53.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6168.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6168.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加137.87万元，增长2.29%，主要原因：住房保障支出和教育培训费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6165.13万元，占本年支出的96.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.70万元，增长2.32%。主要原因住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6165.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.50万元，占0.02%;教育（类）支出5258.98万元，占85.30%；社会保障和就业（类）支出285.68万元，占4.63%；卫生健康（类）支出110.90万元,占1.80%；住房保障（类）支出508.07万元，占8.24%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2688.87万元，支出决算为6165.13万元，完成年初预算的229.28%。决算数大于预算数的主要原因: 项目支出由肥西县教体局年初统一预算，学校年初没有单独预算。其中:基本支出2,979.54万元，占48.33%；项目支出3185.59万元，占51.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。

3 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1783.88万元，支出决算为2,801.78万元，完成年初预算的157.06%。决算数大于预算数的主要原因:本项主要由教体局年初统一预算，学校年初只做部分预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2,415.27万元，决算数大于预算数的主要原因:本项由教体局年初统一预算，学校年初没单独预算。

5.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，决算数大于预算数的主要原因:本项由教体局年初统一预算，学校年初没单独预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为266.01万元，支出决算为266.02万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.89万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的61.80%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女人数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为110.35万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为458.19万元，支出决算为458.19万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为49.88万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2979.54万元，其中：人员经费2944.44万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；公用经费35.11万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.37万元，本年支出3.37万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出教体局统一安排。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出教体局统一安排

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省肥西中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.80万元，支出决算为11.47万元，完成预算的97.20%，决算小于预算数的主要原因是坚持厉行节约， 从严控制接待范围和标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.47万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比持持平原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费支出。主要用于人员出国（境）。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出11.47万元, 与2021年度预算相比，减少0.33万元，下降2.80%，降低的主要原因是本单位坚持厉行节约，从严控制接待范围和标准。主要用于接待上级单位检查工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2021年，国内公务接待共85批，965人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费支出。主要用于购置车辆以及日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：

公务用车购置费0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。主要用于购置新的公务用车。2021年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，安徽省肥西中学对2021年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，达到了预算绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省肥西中学系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2021年度运行经费为0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省肥西中学政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省肥西中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 安徽省肥西中学2021年决算公开.pdf