安徽省肥西中学2023年单位预算

安徽省肥西中学2023年单位预算

目   录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.安徽省肥西中学2023年收支总表

2.安徽省肥西中学2023年收入总表

3.安徽省肥西中学2023年支出总表

4.安徽省肥西中学2023年财政拨款收支总表

5.安徽省肥西中学2023年一般公共预算支出表

6.安徽省肥西中学2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽省肥西中学2023年政府性基金预算支出表

8.安徽省肥西中学2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽省肥西中学2023年基本支出总表

10.安徽省肥西中学2023年项目支出总表

11.安徽省肥西中学2023年政府采购支出表

12.安徽省肥西中学2023年政府购买服务支出表

13.安徽省肥西中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省肥西中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.安徽省肥西中学2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽省肥西中学2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

安徽省肥西中学2023年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

安徽省肥西中学属于财政全额拨款事业单位，二级预算单位，是一所省级示范高中，办学宗旨为实施高中教育学历教育，促进基础教育发展。学校下设校长室，办公室，教务处，总务处，教研处，会计室，工会等部门。主要任务是有效组织教学，为国家输送优秀的大学生，培养德智体全面发展的新时代接班人，完成教育教学及育人任务。

二、单位预算单位构成

安徽省肥西中学2023年度单位预算为校本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月31日，安徽省肥西中学实有各类人员315人，其中在职216人、离休1人、退休98人。

三、2023年度主要工作任务

德育工作

学校坚持遵循规律，根据高中生年龄特点、认知规律和教育规律，注重学段衔接和知行统一，强化道德实践、情感培育和行为习惯养成，努力增强德育工作的感染力、针对性和实效性。

（一）理想信念教育。“你所站立的地方，是你的中国，你怎么一样，中国便怎么样”，对于高中生来说，理想信念的培植和道德情操的养成不可忽视。我们以“为中华之崛起而读书”的信念熏染学生，引导全体学生从小树立高远的人生目标；以社会主义核心价值观为导向，通过开展各种活动让学生形成对祖国的认同感和正确的国家观、民族观，具有民族自信心和自豪感，树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

（二）社会主义核心价值观教育。结合安徽省肥西县争创“全国文明县城”的活动，把社会主义核心价值观融入日常教育全过程，落实到学校教育教学和管理服务各环节，深入开展爱国主义教育、国情教育、国家安全教育、民族团结教育、法治教育、诚信教育、文明礼仪教育等，引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观的学习与自己的实践行动相结合，做到言行一致，表里如一。

（三）中华优秀传统文化教育。重点结合语文、政治、历史课程，开展家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育，传承发展中华优秀传统文化，大力弘扬核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神，引导学生了解中华优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、精神内涵，增强文化自觉和文化自信。充分挖掘地方文化资源，肥西县是淮军故里，这里人文荟萃，具有刘铭传等诸多历史文化名人，可以做校本文化资源。

（四）生态文明教育。结合安徽省肥西县地情，加强节约教育和环境保护教育，开展大气、土地、水、粮食等资源的基本国情教育，帮助学生了解祖国的大好河山和地理地貌，开展节粮节水节电教育活动，推动实行垃圾分类，倡导绿色消费，引导学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念，养成勤俭节约、低碳环保、自觉劳动的生活习惯，形成健康文明的生活方式。

（五）心理健康教育。结合肥西中学校情，调查和研究特殊学生群体特点，开展认识自我、尊重生命、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业、人生规划以及适应社会生活等方面教育，引导学生增强调控心理、自主自助、应对挫折、适应环境的能力，培养学生健全的人格、积极的心态和良好的个性心理品质。

（六）开展特色活动。肥西中学在“教育：生命对生命的影响”指导下，遵循活动的综合性、实践性、开放性、生成性和自主性原则，拓展活动路径，丰富活动内涵，提升师生活动的参与度，推动师生的学习方式和生活方式的转变。为此，开展基于“生命成长”的丰富多彩的特色活动：

（七）坚持实践育人。开展各类主题实践。利用爱国主义教育基地、公益性文化设施、公共机构、企事业单位、各类校外活动场所、专题教育社会实践基地等资源，开展不同主题的实践活动。在学校日常运行中渗透劳动教育，积极组织学生参与校园卫生保洁、绿化美化，普及校园种植。将校外劳动纳入学校的教育教学计划，安排一定时间的农业生产、工业体验、商业和服务业实习等劳动实践；教育引导学生参与洗衣服、倒垃圾、做饭、洗碗、拖地、整理房间等力所能及的家务劳动。组织研学旅行，开展学雷锋志愿服务。发挥本校团组织的作用，抓好学生志愿服务的具体组织、实施、考核评估等工作。做好学生志愿服务认定记录，建立学生志愿服务记录档案，加强学生志愿服务先进典型宣传。

教育教学工作

一、2023届高三教学工作重点

1.深入高考研究、把握高考动向

发挥学术委员会引领作用，引导教师继续深入钻研新课程、新教材与老高考关系；目前的教材编排对于老师们来说都是全新的，因此教师通过两年教材及新高考试题的研究，初步掌握了教材编写的体系，熟悉高中教学的总体导向，才能够在课堂教学当中保证教学内容的精准性和有效性；依据我学生情，针对性研究高考是提高高考复习有效性的主要方式。

2. 抓好常规课堂、落实高考研究

公开课一个星期毕竟只有一节课，抓好常规课堂才是提高整体教学质量的关键所在。从高三上学期两次阶段考试来看，均有普通班的同学进入到年级前50名，这对于普通班学生整体学习士气的提升，起到了很好的促进作用。因此全体教师都要树立信心，注重对常规课堂的教学策略研究，打好学生的基础，一步一个脚印地踏实前进。引导教师在40分钟的课堂上精耕细作，教师做到课前告知学生本课的学习目标是什么；课中带着目标和任务区开张教学活动，以单元设计统整教学内容，构建知识网络；课后再增加即时反馈，提升课堂的密度和效度。引导学生在40分钟的课堂上高效学习，课前带着目标和任务预习；课中带着目标和任务学习；课后带着目标和任务去复习，这样才能促进学生真学习的发生。

3.注重学风建设、促进主动学习

教学效果主要体现在激发学生的学习兴趣，变被动学习为主动学习层面，因此下学期教学方面是要通过定期召开的班会、励志讲座、优秀学长分享等德育方面的活动开展，来激励学生树立起刻苦读书的学习观，班主任在班级层面开班会的时候，大力表扬先进，在班级树立学习榜样，发挥班级的领头羊。坚持课上与课下相结合，在校学习与居家学习相结合，弥补前期线上教学的不足，查找短板，补缺补差，夯实基础，稳扎稳打。

4．精选优化作业、激发学习潜能

高中作业多，难度大，而大多数学生基础弱，只有为他们量身打造的作业才是最适合他们的作业。因此集体备课时，各备课组教师可以就本学科的学习特点，结合学校的生情展开对作业如何精选的讨论，特别是高三复习阶段的作业设计。我们要让学生的作业有效而且不疲惫，需要老师们精心设计符合我校学情的个性化作业，学生做的高效不疲惫，学习效果就会更好。

5.科学安排考试、精准分析数据

科学安排考试，高三下学期时间紧张，高三年级部及时召开学科组会议，制定下学期的考试安排，综合科目的周练是重点，月考以联考为主，注重训练学生的答题时间，适应考场环境。大型的考试后都要召开考试成绩分析会，要借助网阅大数据，从总体学生情况分析临界生和优生的学科优势和劣势；临界生要做精准分析，每个临界生的短板科目都要明确；把临界生的名单及数据分班级、分学科发放给班主任和任课教师；实行临界生精准帮扶措施，任课教师和班主任主动出击，加强对临界生的精准辅导；提高临界生和优生培养的准确性和针对性。

6.依托集团优势、发挥名师作用

针对高三复习的特殊性，积极引进集团优秀名师为高三复习添砖加瓦。针对生情，计划培优讲座方案，遴选学校成绩优生，依据大数据分析掌握优生的短板学科，开展针对性的培优；依据大数据分析出临界生的学科情况，有针对性开展部分学科的讲座，让讲座常态化，提高学生学习兴趣及学习动力，为高考助航。

二、教育教学常规工作

1.习惯规范养成、加强细节管理

强调学习习惯的养成，加强学生的行为规范的教育，大部分的学生逐渐熟悉高中的学习流程，有着较为良好的学习习惯，但是我们还发现有一部分学生自理能力较差，需要班主任加以引导，那么学生的时间管理也不是很强，课间出现打闹现象，我们就这一块学校就大课间的30分钟如何度过，将会做进一步的研讨，制定学习方案，既能够让学生有一定的休息时间，又能够使其利用一定的时间学习。

2．发挥集体智慧、推动组团管理

发挥组团的作用，三个年级部都分为四个组团，高一年级部在第一学期的期中作业检查后，第一组团和第三组团都召开了组团内的成绩表彰会，极大的鼓舞了学生的学习热情。在下一学期的作业检查当中，延续这一做法，并鼓励组团创新思考，以富有创新的活动激发学生的学习兴趣，发挥组团的作用。

3．“优生”“差生”共抓、提高教学效率

落实尖子生的培养计划和学困生的转化工作。建立尖子生和学困生的学生档案库，尖子生要重点培养，发挥领头羊的作用，学困生的关注，尽可能的让每一个学生不掉队，要求班主任对每一个学生不能放弃，要让每一个学生家长，即便是孩子在三年之后没考上大学的家长们，都会心悦诚服的认为我们的班主任尽力了，我们的学校尽力了，会有良好的口碑反应。

4.“备教练辅考评”、狠抓教学环节

深入开展教研教学研究，提高教研教学质量和效益。强化备课组功能，规范集体备课制度，加强组内磨课、听课制度的管理，每月月底进行教学教研月检查工作，组织专人检查，教师的备课笔记有没有反思，内容是不是写详实，是不是按照大单元教学来组织教学设计，对同组的教师进行评比定等，结果在级部钉钉群里面去公示，尽可能的把问题摆出来，优秀等次在校内展示并给予适当的奖励。规范上课环节，提高课堂效率。老师们课堂上创新问题情景和教学情景，提倡老师在教学当中要精讲善导，让学生多参与、多思考，课堂教学要立足基础，面向全体，注重实效，讲究艺术。同时要贯彻新课程理念下的学生为主题的新型的课堂教学模式。精选试题，各学科组命题的试卷一定要严格审题，不能在网上随便下载一套试卷就拿来使用，精选试题，尤其高三年级，要选择适合学生的试题。提高教师的学科素养。

5.落实“青蓝工程”、加快教师培养

建设青年教师的培养计划，青年教师是学校未来和希望，其思想、政治、业务素质如何将决定学校前途和命运。青蓝工程，利于青年教师成长。在高一上学期实行“拜师制”基础上，为青年教师“结对子，搭台子，压担子”，为青年教师的尽快成长提供保障。第一加强青年教师课外阅读和理论研究，建议学校提供相关书籍；第二强化听课制度；第三落实青年教师培养计划和措施（青蓝工程），鼓励青年教师参加校级、县级、市级公开课、专题课等课堂教学活动。第四鼓励青年老师参加各级比赛争取荣誉。

三、优化体育课堂、为教育教学赋能

2023年面临学校没有操场和活动场所，展开体育学科教师会，就目前学校现状，对如何开展体育教学进行了讨论和研究。初步计划在本学期开始，在有限的空间中合理安排体育室外课；利用上午的大课间时间在教室开展室内卓操活动，提高学生运动时间，为教育教学赋能。

四、功能室合理规划，为教育教学赋能

1.通过公开招聘的方式，招聘专职实验员，规范实验室的管理，提高实验室的使用频次，提高实验教学效果。

2.通过图书馆人员调整加强对图书馆的管理，为学生成长发展赋能

3.利用我校创客教室的优势，为学生多元发展提供支撑，努力打造学校发展的新亮点。

教研工作

1.构建合理组织框架，提升“三新”推进管理合力

根据学校教研工作特点，构建“学校活动类教学研究”和“学校常规类教学研究”双线管理体系。

“学校活动类教学研究”是指参加课题研究、观摩活动、教研会议、课堂教学比赛、论文课例课件微课评比等各类教研活动，主要由教研组来负责。教研组是学校行政的基层组织，是搞好学校管理的基础，也是学校落实教学工作、开展教学研究和提高教师业务水平的重要组织之一。学科组通过研究的方式帮助教师解决实践中的具体问题，具有监控职能、学科管理研究职能、教学过程研究职能、教师发展研究职能。目前我校教研组主要负责组织教师认真学习党的教育方针和教育科学理论、针对本学科教学的问题，有计划组织听课、评课活动、组织教师参加上级主管部门的课堂教学评比、论文评比等各类教研活动。本学期计划一月一主题，开展学科组活动。

“学校常规类教学研究”是指对备课、上课、练习、辅导、考试、评价等教学常规的研究，主要由级部教研主任和级部备课组负责。备课组是学校教学研究的基本单位，是实施校本研修、校本培训、提高教学质量、促进教师专业化发展的基地。备课组集体备课是教师集体进行“常规教学研究”的重要平台。教师们在集体备课时讨论上周教学（备课、上课、练习、辅导、考试、评价等）中遇到的问题，研讨下周教学（备课、上课、练习、辅导、考试、评价等）具体细节。

做好“活动类教学研究”有助于提升教师教学教研水平，做好“常规教学研究”有助于提升学校教育教学质量。学校在抓好“活动类教学研究”的同时，也要抓好“常规教学研究”，两者相辅相成，为“三新”工作有效实施提供了管理上得有效保障。

2.依托学术委员会开展种子教师培养及示范学科建设工作——继续落实开展种子教师论坛活动和种子教师积分考核制度

学校成立由学科主任、学科组长及相关管理者组成学术委员会，制定《合肥八中教育集团肥西中学学科主任工作条例》、《合肥八中教育集团肥西中学学科组长工作职责》，更新确定种子教师团队名单，帮助种子教师制定成长规划，明确成长方向，创造快速成长条件，加强对种子教师在教育理念的确立、教学方法的丰富、教学技艺的运用等方面的培训与指导，引导种子教师对教育教学工作进行总结、反思，加强教育教学的理性探索，促进种子教师成为研究型教师、专家型教师，打造肥西中学品牌教师。

3.狠抓集体研究，转变集体备课观念，努力提高课堂教学的终极效益

——进一步规范集体备课活动，落实领导全程督导集体备课活动。

进一步强化集体备课和集体研究，本学期集体备课每周一次，继续实行学校行政领导深入备课组，确保集体备课落到实处。采用每月月初公示该月集体备课计划，含领学人、领学主题、主备人、时间等信息。

集体备课领学人以“教学评一体化”实施为主题，认真研读新课程新教材内容，带领本组学习先进的教学理论；主备人制定出下周教学目标及其依据（含课标依据、教材分析、学情分析），教学重难点，选择好典型例题。对下周学生要做的习题、试卷提前试做，发现问题。备课组其他老师也要自备，写出自己对教学目标的把握，拟写备课中发现的值得探讨的内容、自己的疑问、需要请教的问题等，集体备课时研讨交流。

对集体备课要推行备课组长把关制。一是按阶段、按课时将任务分解细化，落实好主备人。主备人要按照总体确定的目标要求提前备课，形成具体的复习方案。二是做到定时、定点，具有超前性。坚持主备人主讲，全员讨论，在此基础上形成集中大家智慧的、相对完善的学科整体备课方案。三是备课组长要把好关，定好向，确保集体备课的经常性、规范性、科学性以及备课组成员在教学思路上的高度统一性。

4.认真组织教学教研月检查——根据县局文件要求，进一步规范月检查规范性

根据《肥西中学教学教研月检查管理办法（2015年12月修订试用稿）》认真组织教学教研月检查。为具体落实“三新”工作，本学期要求全体教师以“大单元教学设计”形式书写，体现“教学评一体化”的具体落实。通过教学月检查，加强对教师备课的检查与管理，认真落实听课评课制度。每位教师每学期听课不少于20节，及时反馈并提出意见、建议。学校领导班子成员要带头“推门观课”，每学期不少于30节

5.开展校际公开课开放周活动，推进“三新”实施

——依托名师工作室，开展名师联动活动，以“二轮备考”、“三新”推进等主题开展教学教研开放周。

根据《关于举行肥西县中小学教师“校际公开课”展示研讨活动的通知》(肥教[2017] 256号)文件精神，本学期为深入推进普通高中新课程新教材实施，着力于“优化教学常规，提升教学效果”，计划开展一次以“教学评一体化”为主题的校际公开课开放周活动。通过活动展示我校教师的教育教学水平和学生的精神风貌，增进交流，让社会了解肥西中学，让肥西中学面向社会，听取兄弟学校、学生家长的意见和建议。我校拟定4月开展“校际公开课”活动。

6.在高一年级开设学生发展课程

在加强课程计划管理，开齐开足课程的基础上，在高一年级开设校本课程，指导学生进行研究性学习。

7.鼓励教师开展各级课题研究，扎实做好课题管理工作

指导教师进行各级课题的申报，对立项课题进行有效的过程性管理，指导课题申请结题、撰写研究报告、过程性资料汇总等。引导教师关注日常教学，选准影响教学质量的问题，大力推进校本课题研究，把教学中看似常态的问题进行专题研究，寻找解决问题的办法和措施，使校本研究真正转化为“生产力”，切实解决教学中的实际问题，使课题研究更具实效。

8.组织教师参加各级课堂教学比赛、论文、教学设计等评比

积极组织教师积极参加课堂教学比赛、教学论文、教学案例、课件、教学反思等评比活动，让教师适时总结自己的教育教学工作，形成科研成果。在总结反思中，提高教师的教科研意识和教科研水平。

党建纪委工作

（一）突出宣传教育，加强党风廉政和惩防体系建设

1.认真开展党规党纪教育。充分利用党委会、中心组理论学习、党员活动日等机会，组织党员干部认真学习《党章》《纪律处分条例》《实施纲要》等一系列党规党纪，做遵纪守法的模范。

2.认真开展正反两个方面典型教育。组织党员干部经常学习先进模范人物事迹，弘扬正气，激励、鞭策自己。利用反面典型案例进行警示教育，警钟长鸣，引以为戒。组织全体党员干部观看一次反腐倡廉的影像资料。

3.积极拓展廉政文化宣传的阵营，整合宣传教育资源。通过网站、电子显示屏、宣传展板等方式，多形式、多渠道、多手段、多层次地开展宣传活动，形成立体交叉的舆论宣传阵势，营造校园廉政文化的浓厚氛围。

（二）充分发挥纪委的监督职能，积极参与各项重点工作和经济活动的监督

1.全面推行校务公开、财务公开。学校“三重一大”决策必须经党委会研究通过，实行校务公开。开设监督举报电话，校务公开公示栏，不断完善查询、咨询、投诉等服务项目的范围。开展好权力运行“阳光工程”，收费、评优评先、职称评聘等一律向师生公开，接受监督。

2.关于大宗物品采购和学校面向学生的代收代支收费服务项目，必须提前申报计划，走公开招标或询价程序，不得暗箱操作。

3.规范财务管理，严格实行收支两条线。严禁私设“小金库”。　　

4.加强监督力量、提高监督效率。由校纪委牵头成立专门监督小组，监督人员由各党支部纪检委员组成，负责对学校正常运转过程中人、财、物、事的监督。

5.自觉接受社会监督。继续认真做好学生及家长日常投诉的受理和查处工作，强化对重大投诉的直查快办，及时向上级纪检部门汇报投诉处置情况，积极做好整改督促工作。

（三）加强师德师风建设，进一步规范教师从教行为，建设一支师德高尚的教师队伍

认真组织教师学习《教师法》、《教育法》和职业道德规范，不断提升教师的职业道德水平，严格遵守“师德八条”的规定。加大师德监督力度，纠正和制止教师以教谋私行为。

（四）加强信访工作，确保学校和谐稳定发展

1.重视群众信访举报工作，拓宽、畅通信访举报的渠道，切实维护和保障举报人的合法权利。凡校内外群众向校纪委反映我校教职工(特别是干部)违法违纪者以及上级部门和学校领导转交来的信访件，都将从速查处，情节严重者报上级给予纪律处分和经济处罚，严肃查处打击报复举报人的行为，对诬告陷害的要追究责任。

2.认真做好信访处理和案件调查，要注意把握政策，严格执行党的纪律，要依法依纪进行查处。

3.认真做好信访处理和案件查处的后续工作，对信访内容失实，要通过一定途径予以澄清，支持和保护党员干部敢抓敢干的积极性。

（五）规范从政从教行为，严格落实廉洁自律规章制度

1.严肃法纪，党员干部要不断增强廉洁自律、廉洁从政从教的意识和自觉接受监督的意识。

2.校级领导要在党风廉政建设中带好头，严守纪律，接受监督，做自觉接受监督的模范。要积极支持学校的纪检工作，在工作中主动听取意见，为纪检工作创造良好、宽松和谐的工作环境，纪检工作人员要树立全局观念和一盘棋思想，整体筹划、科学安排相关工作，定期向上级纪委和校党委汇报工作，争取工作的主动权。确保纪检工作渗透到学校全面建设之中。

（六)其他工作

1.按时完成上级纪委和学校党委交办的工作。

2.按上级要求及时上报各种工作报告、总结等。

3.按要求准时参加县纪委的各种会议，及时贯彻落实会议精神。

4.按上级需求及时上报各种纪检监察信息。

第二部分2023年单位预算表

安徽省肥西中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.安徽省肥西中学2023年单位收支总表（附件表1）

2.安徽省肥西中学2023年单位收入总表（附件表2）

3.安徽省肥西中学2023年单位支出总表（附件表3）

4.安徽省肥西中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽省肥西中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽省肥西中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽省肥西中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽省肥西中学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽省肥西中学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.安徽省肥西中学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.安徽省肥西中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.安徽省肥西中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽省肥西中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.安徽省肥西中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.安徽省肥西中学2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.安徽省肥西中学2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽省肥西中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省肥西中学2023年收支总预算4,399.73万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

安徽省肥西中学2023年收入预算4,399.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4,399.73万元，占100%，比2022年预算增加1522.10万元，增长52.89%，增长原因主要：一是教职工人数增加；二是公积金缴存基数增加；三是各类业务活动增多。

三、关于2023年支出预算情况说明

安徽省肥西中学2023年支出预算4,399.73万元，比2022年预算增加1522.10万元，增长52.89%，增长原因主要有：一是教职工人数增加；二是公积金缴存基数增加；三是各类业务活动增多。

其中，基本支出3,119.02万元，占70.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1,280.71万元，占29.11%，主要用于教育教学活动开支。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省肥西中学2023年财政拨款收支预算4,399.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出3,269.98万元，占74.32%；社会保障和就业支437.23万元，占9.94%；卫生健康支出111.55万元，占2.54%；住房保障支出580.97万元，占13.20%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1522.10万元，增长52.89%。主要原因：一是教职工人数增加；二是公积金缴存基数增加；三是各类业务活动增多。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省肥西中学2023年一般公共预算拨款4,399.73万元，比2022年预算拨款增加1522.10万元，增长52.89%，主要原因：一是教职工人数增加；二是公积金缴存基数增加；三是各类业务活动增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3,269.98万元，占74.32%；社会保障和就业支437.23万元，占9.94%；卫生健康支出111.55万元，占2.54%；住房保障支出580.97万元，占13.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算3269.98万元，比2022年预算增加1359.42万元，增长71.15%，增长原因主要是新入编教师增加，新增调入教师，本年度单位教育支出中新增项目支出,而2022年项目支出有教体局统一安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算287.87万元，比2022年预算增加13.58万元，增长4.95%，增长原因主要是新入编教师和外县调入教师增加以及养老缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算143.96万元，比2022年预算增加143.96万元，增长原因主要是2022年度单位没有预算职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算5.40万元，比2022年预算增加0.26万元，增长5.06%，增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算111.55万元，比2022年预算减少2.13万元，减少1.87%，减少原因主要是高级职称退休人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算526.98万元，比2022年预算增加4.46万元，增长0.85%，增长原因主要是人员增加以及公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）　提租补贴（项）2023年预算53.99万元，比2022年预算增加2.56万元，增长4.98%，增长原因主要是人员增加以及提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省肥西中学2023年一般公共预算基本支出3,119.02万元，其中：

工资福利支出2,952.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、　其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 80.97万元，主要包括：工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助 85.57万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省肥西中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省肥西中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

安徽省肥西中学2023年项目支出预算安排1280.71万元，比2022年预算增加1280.71万元，增长原因主要是2022年项目支出有教体局统一安排，未纳入单位预算。主要包括本年财政拨款安排1280.71万元，全部为一般公共预算安排。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

安徽省肥西中学2023年安排政府采购预算 15.75万元，比2022年预算增加15.75万元，增长原因主要是加大政府采购力度，规范单位物品采购程序。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

安徽省肥西中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，安徽省肥西中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务接待费。经费使用严格执行《肥西县党政机关公务接待管理实施细则》（肥办〔2015〕4号）、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于各类公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车购置及运行费。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车运行费。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车购置费。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年安徽省肥西中学编制项目绩效目标7个，预算资金1280.71万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽省肥西中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年持平，主要原因是本单位没有该项目预算。

（三）政府采购情况。

2023年安徽省肥西中学政府采购预算总额15.75万元，其中：政府采购货物预算15.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省肥西中学固定资产总金额（原值）57,72.34 万元，较上年增加30.35万元，其中，土地、房屋及构筑物4805.10万元、通用设备708.62万元、专用设备39.24万元、其他资产249.38万元。

单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年安徽省肥西中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分2023年转移支付预算情况说明

2023年安徽省肥西中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安徽省肥西中学2023年预算报表（16张）

 安徽省肥西中学2023年预算报表（16张）.pdf